描述
全面预算管理–能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一
全面预算是一种系统的方法，用来分配企业的财务、实物及人力等资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。
全面预算管理作为对现代企业成熟与发展起过重大推动作用的管理系统，是企业内部管理控制的一种主要方法。这一方法自从上个世纪20年代在美国的通用电气、杜邦、通用汽车公司产生之后，很快就成了大型工商企业的标准作业程序。从最初的计划、协调，发展到现在的兼具控制、激励、评价等诸多功能的一种综合贯彻企业经营战略的管理工具。
全面预算在业务实践中面临的诸多挑战：
预算管理过程中的主要需求：
- 具备完整的预算编制体系，从业务预算到财务预算
- 应有明确的分工，责任落实到个人；必须保证按时完成
- 上级单位对下属所有单位的预算编制的进程有整体把握
- 在同一个平台上工作，某个计划员修改了数据，相关的人员能马上看到产生的影响。
- 当上报的预算数据被修改、拒绝、批准等，各单位的计划员应收到提醒电子邮件
- 已批准的预算应该自动被锁住，原来的计划员不能再作修改。如有特殊情况需修改，必须经过相关人员批准
- 不用进SAP工作界面就能编制预算和阅读报表，具备Excel的主要功能
- 能够进行灵活的预算分析和预算报告
- 能够与ERP系统集成，进行预算的过程控制
SAP-BPC全面预算解决方案
借助SAP BPC解决方案，能够减少用户在事务性工作上的时间和精力，更加专
注于财务计划、预算编制、预测和分析等流程，进而为业务部门提供更有力的支持。SAPBPC提供数据聚合等自动化流程及嵌入式计算和报表功能，让您有更多时间对假设场景进行建模和模拟，从而快速发现和利用发展机会，并降低风险。最终，提高财务计划的准确性，并缩短周期时间。
SAP-BPC全面预算解决方案特点：
面向用户的设计：
• 与微软office Word/Excel/PowerPoint高度集成
• 用户可自由定义预算编制与审批的业务流程
• 用户自定义预算模型
• 支持在线与离线的应用
强大的报表与分析功能：
• 系统预制了丰富的报表模板核函数用来预算输入和预算分析
• 利用多维分析引擎，计算和分析能力超强
• 分发、汇总和合并实时完成，快速准确
• 多版本、多情景预算和预测
技术架构：
• 与SAP ERP 实时集成
• 扩展性能出众，支持数千用户1
九慧全面预算管理咨询
九慧基于企业的行业特点和管理要求，帮助企业构建预算管理体系。在打通业务核算系统-ERP、流程管理系统-OA与预算管理系统的基础上，帮助企业建立从预算组织、预算编制、预算控制、预算分析、预算评估的整个预算管理信息化体系，形成完整的预算管理全流程闭环，使预算管理在日常经营管理活动中充分发挥有力战略支撑、引导企业资源配置、有效防范经营风险。
预算组织：
预算管理是有效组织企业资源，实现企业战略目标的过程。预算管理的核心是：“人”，载体是“业务”，结果是“战略目标”的实现。以企业组织结构为依托，围绕着各业务部门/人员的业务运作计划，展望支持业务拓展、维持运作的所需资源，进行最优化资源配置，以降低企业运营风险，评估部门/人员绩效。预算的组织是参与企业运营的全体部门/人员，通过建立预算管理的相关配套制度，保障企业业务朝着战略规划的目标执行，真正实现战略落地。
预算编制：
- 1. 预算编制按照“自上而下、自下而上、上下结合”的原则，经过反复认证，制定企业经营收入预算、成本费用预算和库存周转效率、资金利用效率等指标，使预算指标更加符合生产实际。
- 2. 预算编制围绕着企业战略目标来开展，各业务部门制订战略目标配套的业务行动计划，根据行动计划，编制相关的资源需求，形成年度预算。
- 3. 预算编制采用零基预算与增量预算相结合的方式。采用零基预算，分析各项预算费用开支是否必要合理，进行综合平衡，从而确定预算费用，以达到压缩资金需求，切实做到把有限的资金，用在最需要的地方，调动各部门/人员的积极性和创造性。采用增量预算，以历史数据为基准，结合企业收入增长目标及费用控制目标，形成预算数据，以评估零基预算编制结果的合理性，通过分析预算版本差异，防止预算内容缺漏及偏离实际，保证预算的可执行性。
- 4. 年度预算与滚动预算并存，年度预算用于与公司战略目标对接，重点是绩效评估及对企业经营战略方向的引导作用，滚动预算用于根据现实情况对年度预算的细化及调整，承担与企业实际业务执行计划的对接，体现未来一段时间内的经营效果预测。
预算控制：
通过与办公系统、ERP业务系统紧密集成，实时与其它系统进行数据交互，在费用报销流程或付款流程发起时，进行预算检查，起到事前控制的效果。
预算分析：
- 1. 围绕企业战略经营战略，确定分析主题，从不同角度分析战略目标的影响因素，随时了解各因素的完成状态及资源情况。
- 2. 围绕部门行动计划，确定分析主题，全方位的分析部门行动计划执行效果
- 3. 按财务视角的预算内容预实执行情况分析，包含杜邦分析、获利分析、费用分析等
- 4. 采用对预算值、实际值的同比、环比、趋势分析、构成分析，异常值分析等分析手段
- 5. 自动从业务系统中获利实际数据，减少人为干预
- 6. 图形化，跨平台分析支持
预算评估：
根据部门/人员行动方案，确定行动方案完成情况评分标准，系统自动对执行效果进行预算执行效果评估及计分，形成部门绩效得分基础信息。
上海九慧信息科技有限公司(Thinkway Information Technology Co., Ltd.)是一家为企业用户提供数字化转型解决方案及专业实施服务的高科技企业。基于智慧企业及工业4.0目标，依托创新的信息技术，公司为企业提供智能制造、智能管理整体解决方案及高端专业服务。通过企业策略、业务流程、信息技术和人员组织的紧密结合，帮助客户实现数字时代管理变革，提高客户的绩效水平，并促进供应链上企业之间开展更广泛的协同运作。
九慧信息创立于2010年，公司总部设在上海，并在深圳、杭州、武汉设立了分支机构。目前下设企业咨询事业部、数字化采购事业部、智能制造事业部、流程集成事业部、商务分析事业部、客服事业部、研发中心等部门。公司至今已成功地为300多家客户提供了优质的管理咨询、系统集成、SAP系统实施和运维支持等服务。
九慧信息团队基于对中国企业管理需求的深刻理解，整合SAP、华为等国内外优秀IT公司的解决方案及云计算服务，提供领先的、全方面的企业数字化转型解决方案及服务：
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